目 錄

第一部分 2024年部門預算說明

第二部分 2024年部門預算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預算支出表

16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預算支出表

19、財政專戶管理資金預算支出表

20、省級專項資金預算匯總表

21、省級專項資金績效目標表

22、其他資金績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

第一部分 2024年部門預算說明

一、部門基本概況

湖南省作家協(xié)會是湖南省作家在中國共產(chǎn)黨領導下自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大作家、文學工作者的橋梁和紐帶，是繁榮文學事業(yè)、加強社會主義精神文明建設的重要社會力量。

（一）職能職責

湖南省作家協(xié)會的職責是：團結(jié)、服務作家，扶持培養(yǎng)文學新人，推出優(yōu)秀作品，增進文學交流；加強對會員的服務聯(lián)絡工作，更好的組織作家深入生活，投身實踐，開闊視野，積累素材；注重導向性、權(quán)威性，充分發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進文學創(chuàng)作的進一步繁榮和發(fā)展。

（二）機構(gòu)設置

湖南省作家協(xié)會機關內(nèi)設職能處室三個：辦公室（機關黨委）、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡部。湖南省作家協(xié)會二級機構(gòu)兩個：湖南毛澤東文學院管理處(湖南現(xiàn)當代文學館)、《湖南文學》雜志社。

二、部門預算單位構(gòu)成

2024年部門預算編報范圍只有湖南省作家協(xié)會省本級,沒有其他二級預算單位，因此，納入2024年部門預算編制范圍的只有湖南省作家協(xié)會本級。

三、部門收支總體情況

（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算2355.04萬元，其中，一般公共預算撥款2047.59萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)307.45萬元。收入較去年增加143.41萬元，主要是因為2024年增加了文學事業(yè)發(fā)展經(jīng)費等。

（二）支出預算：2024年本部門支出預算2355.04萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2093.04萬元，社會保障和就業(yè)支出80萬元，衛(wèi)生健康支出97萬元，住房保障支出85萬元。支出較去年增加143.41萬元，主要是因為2024年增加了文學事業(yè)發(fā)展經(jīng)費等。

四、一般公共預算撥款支出

2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2093.04萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出2093.04萬元，占88.87%；社會保障和就業(yè)支出80萬元，占3.40%；衛(wèi)生健康支出97萬元，占4.12%；住房保障支出85萬元，占3.61%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年本部門基本支出預算數(shù)1499.60萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年本部門項目支出預算855.44萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出278萬元，主要用于《湖南文學》雜志社辦刊費用、文學經(jīng)費、辦公設備購置等方面； 其他事業(yè)發(fā)展資金支出531.69萬元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級、文學事業(yè)發(fā)展等；省級專項資金支出45.75萬元，主要用于《毛澤東與文藝展》提質(zhì)升級、文學事業(yè)發(fā)展等。

五、政府性基金預算支出

2024年本部門政府性基金支出預算0萬元，無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費：2024年本部門機關的運行經(jīng)費270萬元，與上年預算持平。

（二）“三公”經(jīng)費預算：2024年本部門機關“三公”經(jīng)費預算數(shù)為40萬元，其中，公務接待費10萬元，公務用車購置及運行費30萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費30萬元），因公出國（境）費0萬元。2024年“三公”經(jīng)費預算較上年持平。

（三）一般性支出情況：2024年本部門會議費預算8萬元，擬召開3次會議，人數(shù)約200人，內(nèi)容為省作協(xié)全委會、省第八次青年作家創(chuàng)作會等；培訓費預算15萬元，擬開展 2期培訓，人數(shù)約150人，內(nèi)容為文學類人才培訓班；無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。

（四）政府采購情況：2024年本部門政府采購預算總額 10萬元，其中，貨物類采購預算10萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2023年12月底，本部門共有公務用車3輛，其中，機要通信用車 1輛，應急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛；單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。2024年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值100萬元以上設備0臺（不含車輛）。

（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為2355.04萬元，其中，基本支出1499.60萬元，項目支出855.44萬元，具體績效目標詳見報表。

七、名詞解釋

1、運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

第二部分 2024年部門預算表

（詳見附表）省級單位預算公開表2024.xlsx