一、部門基本情況

　　湖南省作家協(xié)會(huì)為我省各民族從事專業(yè)和業(yè)余文學(xué)創(chuàng)作、理論研究、編輯、翻譯及文學(xué)組織工作者自愿結(jié)合的專業(yè)性人民團(tuán)體，由中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)，省委宣傳部主管。

　　(一)主要職能

　　湖南省作家協(xié)會(huì)的主要職能是：團(tuán)結(jié)服務(wù)作家，扶持培養(yǎng)文學(xué)新人，推出優(yōu)秀作品，增進(jìn)文學(xué)交流;加強(qiáng)對(duì)會(huì)員的服務(wù)聯(lián)絡(luò)工作，組織作家深入生活；發(fā)揮優(yōu)秀作品的示范作用，促進(jìn)文學(xué)創(chuàng)作的進(jìn)一步繁榮和發(fā)展。

　　(二)機(jī)構(gòu)情況

　　湖南省作家協(xié)會(huì)機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能處室四個(gè)：辦公室、創(chuàng)作研究室、組織聯(lián)絡(luò)部、機(jī)關(guān)黨委(人事處)。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)二級(jí)機(jī)構(gòu)兩個(gè)：湖南毛澤東文學(xué)院管理處(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)、《湖南文學(xué)》雜志社。

　　(三)人員情況

　　2020年度編制部門核定省作協(xié)機(jī)關(guān)及二級(jí)單位在職人員編制數(shù)為42，其中全額事業(yè)編制39人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。截至2020年12月31日，實(shí)有在職人數(shù)39人，其中全額事業(yè)編制36人(其中參公13人)，工勤編制2人，自收自支事業(yè)編制1人。實(shí)際在職人員數(shù)比編制人數(shù)少3人，為作協(xié)機(jī)關(guān)全額事業(yè)編制人員。

　　二、一般公共預(yù)算支出情況

　　(一)基本支出情況

　　1、部門整體支出情況

　　根據(jù)湖南省財(cái)政廳湘財(cái)預(yù)〔2020〕19號(hào)文件批復(fù)省作協(xié)的部門公共財(cái)政撥款1636.84萬元(含納入預(yù)算管理的非稅收入撥款133.70萬元)、2020年度后續(xù)下達(dá)的預(yù)算追加指標(biāo)金額為591.43萬元，共計(jì)2228.27萬元。

　　2020年度批復(fù)的部門支出1888.88萬元，其中：基本支出1101.26萬元，項(xiàng)目支出787.62萬元。

　　2020年度結(jié)轉(zhuǎn)下年資金為339.39萬元，財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金主要為專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)和年底下達(dá)未及時(shí)支付的政策性增資。

　　2、基本支出情況

　　2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1229.10萬元，主要用于保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，支付基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2020年基本支出決算數(shù)為1101.26萬元，結(jié)余127.84萬元，主要原因是壓減一般性支出以及強(qiáng)化日常節(jié)約管理，切實(shí)履行厲行節(jié)約減少的支出。

　　3、“三公經(jīng)費(fèi)”支出使用和管理情況

　　(1)2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算執(zhí)行情況

　　2020年度“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)40.69萬元，決算數(shù)22.30萬元，明細(xì)列表如下：

　　(2)“三公經(jīng)費(fèi)”管理情況

　　本著勤儉、節(jié)約的原則，我會(huì)嚴(yán)格按照機(jī)關(guān)公務(wù)接待費(fèi)管理、公務(wù)車輛和駕駛員管理、公務(wù)用車運(yùn)行條例、機(jī)關(guān)政府采購工作規(guī)定等條例進(jìn)行嚴(yán)格要求管理，從制度上嚴(yán)抓管理，厲行節(jié)約。

　　(二)項(xiàng)目支出情況

　　2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為407.74萬元，主要用于單位事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，其中：商品和服務(wù)支出407.74萬元，主要用于文學(xué)社團(tuán)經(jīng)費(fèi)(散文學(xué)會(huì)、詩歌學(xué)會(huì)、報(bào)告文學(xué)學(xué)會(huì)、兒童文學(xué)學(xué)會(huì)、岳麓詩社)、《湖南文學(xué)》雜志社辦刊費(fèi)用、文學(xué)經(jīng)費(fèi)等方面。

　　2020年項(xiàng)目支出決算數(shù)為787.62萬元，較年初增加的主要原因?yàn)闆Q算支出中包含上年結(jié)轉(zhuǎn)資金2020年支出5.61萬元、年中追加文化事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金2020年支出300萬元、年中追加按項(xiàng)目管理的對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助2020年支出59.27萬元、年中追加省文化和旅游廳相關(guān)項(xiàng)目補(bǔ)助2020年支出15萬元。

　　三、政府性基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　四、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況

　　無。

　　五、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出情況

　　無。

　　六、部門整體支出績效情況

　　(一)部門年度整體支出績效目標(biāo)

　　1、強(qiáng)化責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，積極推動(dòng)作協(xié)深化改革

　　2、優(yōu)秀作品扶持推介

　　3、作家隊(duì)伍建設(shè)

　　4、文學(xué)活動(dòng)組織

　　5、文學(xué)陣地建設(shè)

　　(二)部門整體支出績效完成情況

　　1、整體產(chǎn)出目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺肩負(fù)起舉旗幟、聚民心、育新人、興文化、展形象的使命任務(wù)，緊扣決勝全面建成小康社會(huì)、決戰(zhàn)脫貧攻堅(jiān)和建黨100周年等重大題材，大力推出精品力作，培育青年文學(xué)人才，積極開創(chuàng)湖南文學(xué)事業(yè)繁榮發(fā)展新局面。

　　截至2020年12月，我會(huì)扶持獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀作品共計(jì)262人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成187.14%；確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品，產(chǎn)出指標(biāo)完成100%；《湖南文學(xué)》刊發(fā)文學(xué)作品共計(jì)364篇，產(chǎn)出指標(biāo)完成182%；組織會(huì)員培訓(xùn)、文學(xué)培訓(xùn)班等參加人數(shù)共計(jì)332人次，產(chǎn)出指標(biāo)完成166%。

　　同時(shí)，我會(huì)在2020年度共計(jì)組織15部作品申報(bào)第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”；推薦5部長篇小說、1部散文集、1部文學(xué)評(píng)論、1部兒童小說參評(píng)2020年度中國作協(xié)重點(diǎn)扶持項(xiàng)目；確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目；發(fā)展本省作協(xié)會(huì)員122人，新增中國作協(xié)會(huì)員27人；組織2次文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，1次文學(xué)研討會(huì)，5次“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動(dòng)；對(duì)湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊(cè)左右書籍分門別類上架、入檔、編號(hào)，補(bǔ)充收藏湖南作家作品114冊(cè)。

　　2、整體效益目標(biāo)完成情況

　　2020年，省作協(xié)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于文藝工作系列重要論述和考察湖南時(shí)的重要講話精神，充分發(fā)揮組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)職能，貫徹落實(shí)省委工作部署，推出精品，培育人才，全省文學(xué)事業(yè)和作協(xié)工作扎實(shí)推進(jìn)，成效顯著。

　　(1)全面深化改革

　　制定《湖南省作家協(xié)會(huì)深化改革方案》，按照規(guī)定時(shí)間節(jié)點(diǎn)和要求完成改革年度任務(wù)，沒有進(jìn)度明顯滯后、落實(shí)效果不好、相互推諉扯皮等現(xiàn)象。改革督查、報(bào)告報(bào)備、進(jìn)度監(jiān)測(cè)、工作安排均按要求落實(shí)到位。

　　(2)優(yōu)秀作品扶持推介

　　組織第十二屆全國少數(shù)民族文學(xué)創(chuàng)作“駿馬獎(jiǎng)”申報(bào)工作，通過評(píng)選，共推出4部長篇小說、1部中短篇小說集、1部短篇小說集、1部小小說集、 4部散文集、 3部詩集、1部報(bào)告文學(xué)共計(jì)15部作品參評(píng)。

　　10月24日，舉辦“湖南長篇小說研討會(huì)”，來自全國的130余名學(xué)者、作家與會(huì)。會(huì)議由湖南省社會(huì)科學(xué)院、湖南省作家協(xié)會(huì)、《小說評(píng)論》、《中國當(dāng)代文學(xué)研究》、紅網(wǎng)、《湖南文學(xué)》、《芙蓉》聯(lián)合主辦，湖南省文學(xué)評(píng)論學(xué)會(huì)、湖南文學(xué)研究中心承辦。會(huì)議內(nèi)容扎實(shí)、形式新穎，圍繞議題開誠布公地談成績、講問題、提對(duì)策的方式，對(duì)湖南的文學(xué)創(chuàng)作起到有力推動(dòng)作用

　　重點(diǎn)作品扶持工程自2月底啟動(dòng)，共收到選題76部(長篇小說34部，兒童文學(xué)1部，長篇報(bào)告文學(xué)13部，長篇散文13部，詩歌7部，文學(xué)評(píng)論8部)，最終確定20部作品選題為省作協(xié)2020年度重點(diǎn)扶持作品。

　　認(rèn)真貫徹落實(shí)中宣部重點(diǎn)文藝創(chuàng)作推進(jìn)會(huì)議、中國作協(xié)“全國新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作會(huì)議”精神，啟動(dòng)新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作，約請(qǐng)了一批優(yōu)秀作家開展新時(shí)代鄉(xiāng)村題材創(chuàng)作。

　　(3)作家隊(duì)伍建設(shè)

　　我會(huì)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，以新思想引領(lǐng)新形勢(shì)下的文學(xué)工作，更加重視文學(xué)人才隊(duì)伍建設(shè)。

　　根據(jù)湖南省第七次青年作家創(chuàng)作會(huì)議精神，確定2020年為“湖南青年作家年”，組織實(shí)施“文學(xué)青苗計(jì)劃”，建立湖南省“文學(xué)青苗”人才庫，舉辦湖南省青年作家訓(xùn)練營，年內(nèi)對(duì)30歲以內(nèi)優(yōu)秀青年作家進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)。

　　舉辦第十九期湖南中青年作家研討班暨第九期新疆作家班、湖南省第九期專題文學(xué)研討班、小說訓(xùn)練營、散文訓(xùn)練營、會(huì)員培訓(xùn)等各類文學(xué)培訓(xùn)班，全年培訓(xùn)人數(shù)達(dá)332人次。培訓(xùn)班為學(xué)員講授文學(xué)創(chuàng)作的知識(shí)和技巧，培養(yǎng)學(xué)員較強(qiáng)的關(guān)注社會(huì)現(xiàn)實(shí)的能力和深入社會(huì)實(shí)踐的意識(shí)，極大的提高了作家素質(zhì)。

　　2020年度，我會(huì)共計(jì)確定6部作品選題為2020年度定點(diǎn)深入生活項(xiàng)目，同時(shí)發(fā)展省作協(xié)會(huì)員122人，新增中國作協(xié)會(huì)員27人。

　　(4)文學(xué)活動(dòng)組織

　　我會(huì)聚焦新時(shí)代新主題，因地制宜組織文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)。8月31日至9月3日，我會(huì)組織“中國夢(mèng)•文學(xué)夢(mèng)•湖南篇章”系列文學(xué)活動(dòng)之“湖南文藝家走進(jìn)千年瑤鄉(xiāng)”大型文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，書寫瑤鄉(xiāng)脫貧之變，描繪新時(shí)代瑤家人追求美好生活的奮斗歷程和精神風(fēng)貌。10月14日至21日，組織“三湘巨變看龍山”文學(xué)采風(fēng)活動(dòng)，講述脫貧攻堅(jiān)故事，塑造脫貧攻堅(jiān)典型，宣傳推介龍山縣脫貧攻堅(jiān)工作中涌現(xiàn)出的先進(jìn)人物和事跡。

　　2020年度共計(jì)組織5場(chǎng)“文學(xué)照亮三湘”公益講學(xué)活動(dòng)，活動(dòng)旨在貫徹落實(shí)以人民為中心的創(chuàng)作導(dǎo)向，讓文學(xué)走進(jìn)基層，普及和傳播文學(xué)知識(shí)，照亮人民的生活。公益講學(xué)活動(dòng)精彩紛呈，現(xiàn)場(chǎng)聽眾反響熱烈。

　　(5)文學(xué)陣地建設(shè)

　　2020年，《湖南文學(xué)》全年按期出刊12期，12期刊物發(fā)表作品篇次總數(shù)364篇，其中湖南本土和湘籍作者作品231篇，占比63.40%。發(fā)表作品中，“慶祝中華人民共和國成立70周年專輯”、精準(zhǔn)扶貧“夢(mèng)圓2020”為主題的征文、全民抗疫的“抗疫”特輯等，都反響熱烈，這些精品力作在引導(dǎo)文學(xué)新風(fēng)尚和正能量上功不可沒。

　　毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)完成《當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心》資料整理工作，充分發(fā)揮當(dāng)代湖湘文藝人物資料中心收藏、展示、研究、交流的作用，打造好湖南文化地標(biāo)，并完成對(duì)湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館現(xiàn)存3萬冊(cè)書籍的上架、入檔、編號(hào)，補(bǔ)充收藏湖南作家的作品114冊(cè)。未來5年，毛澤東文學(xué)院(湖南現(xiàn)當(dāng)代文學(xué)館)將開辟建成館藏專區(qū)，完善文學(xué)館藏，分門別類地收集和典藏諸如我省茅盾文學(xué)獎(jiǎng)、魯迅文學(xué)獎(jiǎng)、全國優(yōu)秀兒童文學(xué)獎(jiǎng)、全國少數(shù)民族文學(xué)駿馬獎(jiǎng)、毛澤東文學(xué)獎(jiǎng)、湖南青年文學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)?wù)叩淖髌罚约跋婕袊鲄f(xié)會(huì)員的優(yōu)秀作品。既展示新時(shí)期湖南文學(xué)的輝煌成就，也為研究這一時(shí)期湖南文學(xué)現(xiàn)象及文學(xué)研究提供完整的文學(xué)資料。

　　七、存在的問題及原因分析

　　(一)年初預(yù)算編制問題

　　年初預(yù)算編制前矚性不夠，且年中預(yù)算追加經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目未及時(shí)匹配，預(yù)算支出執(zhí)行偏離績效目標(biāo)，部分項(xiàng)目資金支付進(jìn)度滯后。

　　(二)績效評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處

　　由于績效評(píng)價(jià)的目標(biāo)主要集中在項(xiàng)目支出行為是否符合現(xiàn)行財(cái)務(wù)制度和國家有關(guān)規(guī)定或者是預(yù)算完成的相關(guān)情況，項(xiàng)目效率或發(fā)展效益方面的評(píng)價(jià)很難落到實(shí)處。

　　八、下一步改進(jìn)措施

　　(一)加強(qiáng)預(yù)算編制

　　加強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性,讓預(yù)算編制更貼合實(shí)際，做好預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)及各項(xiàng)績效指標(biāo)的細(xì)化、量化工作,加強(qiáng)預(yù)算績效管理，增強(qiáng)預(yù)算約束力。

　　(二)建立績效目標(biāo)考評(píng)體系

　　建立績效目標(biāo)考評(píng)體系，提升績效管理水平，及時(shí)跟蹤問效，實(shí)現(xiàn)全程可查詢、可追溯、可控制。

　　(三)嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度

　　嚴(yán)格執(zhí)行中央和上級(jí)有關(guān)部門出臺(tái)的財(cái)經(jīng)紀(jì)律相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等支出。嚴(yán)格報(bào)賬程序，嚴(yán)把票據(jù)審核關(guān)，減少現(xiàn)金支付。強(qiáng)化內(nèi)控建設(shè)，防范防控崗位風(fēng)險(xiǎn),確保各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　(四)項(xiàng)目進(jìn)度跟蹤

　　加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。

　　九、部門整體支出績效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

　　為加強(qiáng)財(cái)政支出管理，提高財(cái)政資金使用效益，我會(huì)結(jié)合整體支出績效自評(píng)結(jié)果，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，對(duì)評(píng)價(jià)的績效情況、完成程度、存在的問題與建議綜合分析，建立評(píng)價(jià)結(jié)果在部門預(yù)算安排中的激勵(lì)和約束機(jī)制。對(duì)于績效突出的項(xiàng)目，優(yōu)先保證其所需的財(cái)政資金。在安排該部門新增項(xiàng)目資金時(shí)，加強(qiáng)項(xiàng)目前期論證與綜合分析。

　　我會(huì)將整體支出績效自評(píng)情況，統(tǒng)一在我會(huì)官網(wǎng)公開，接受社會(huì)和民眾監(jiān)督，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政資金支出的監(jiān)控，增強(qiáng)公共財(cái)政支出的公正性與透明性。

　　十、其他需要說明的情況

　　無。

　　湖南省作家協(xié)會(huì)

　　2021年5月7日

　　附件：

　　1、部門整體支出績效評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)表

　　2、部門整體支出績效自評(píng)表

　　3、項(xiàng)目支出績效自評(píng)表(一個(gè)一級(jí)項(xiàng)目支出一張表)